附件1

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心2023年预算公开目录

第一部分 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心单位性质为公益一类事业单位，是38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp人力资源和社会保障厅二级预算单位，执行《政府会计准则财务会计制度》。主要职责是：承担职业技能鉴定、技能人才评价和职业技能竞赛组织实施工作，承担机关事业单位工人技术等级岗位考核相关工作。

（二）机构设置情况

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心成立于1995年，因人员较少，未分设内部机构。

（三）重点工作概述

2023年，我们将坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及厅党组关于技能人才工作的决策部署要求，立足新起点、提上高位抓、脚踏实地干，补短板、谋创新、抓落实，不断开创职业技能人才评价和职业技能竞赛工作新局面。

一是加大供给，扩大评价覆盖。采取政策宣讲、上门服务、现场指导等方式，支持符合条件的企业备案并自主开展技能人才职业技能等级评价，确定职业（工种）范围，开发制定岗位规范，自主运用评价方式，最大限度挖掘潜力、破除障碍、提升层次；强化对社会培训评价组织的征集遴选，优化遴选条件，做好动态调整，鼓励申报急需紧缺职业（工种）和新职业，推动形成更加符合云南产业发展和市场需求的评价体系。

二是抓实督导，严格质量监管。持续抓好全省社会培训评价机构专项检查，摸清底数、找准问题，研究出台加强我省考评人员管理等制度措施；优化完善“38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp技能人才评价服务平台”，督促州市落实“属地监管”责任，进一步规范评价资格条件审查、评价过程以及证书数据等管理，做到规范化、常态化；加大对技能人才评价违纪违规行为的处置力度，探索建立信用评估等工作机制，动态公布评估结果，促进技能人才评价质量提升，确保管得住、质量好。

三是突出重点，开发考核项目。围绕新业态、新技术和劳务品牌、地方特色产业、非物质文化遗产传承项目等，加大专项职业能力考核项目开发力度，鼓励和引导行业协会、领军企业等积极参与，从高原特色农业、重点劳务品牌、电子商务等领域重点突破，通过以考促训、以考验训，有效推动劳动者技能水平提升，促进更加充分更高质量就业。

四是挖掘优势，办好各类竞赛。认真总结近年来办赛经验，按照国家和全省实际，制定发布2023年职业技能竞赛计划，研究出台《38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能竞赛操作指引》，建设一批省级竞赛集训基地，加快裁判员队伍建设，切实完善职业技能竞赛体系；规划实施好“职业技能季赛季”系列活动，重点抓好第二届全国职业技能大赛省选拔赛和38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp第一届咖啡、茶叶职业技能大赛等赛事的组织筹办工作，鼓励指导各部门各行业开展职业技能竞赛，不断提高竞赛科学化、规范化、专业化水平，通过竞赛促进云南技能人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入201.36万元，其中：一般公共预算201.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元。

与上年对比减少27.14万元，主要原因：因调入调出部分人员，导致在职人员职级相较于上年有所变化，相应的人员经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入201.36万元，其中:本年收入201.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少27.14万元，主要原因：因调入调出部分人员，导致在职人员职级相较于上年有所变化，相应的人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 201.36万元。财政拨款安排支出 201.36万元，其中：基本支出141.36万元，与上年对比减少27.14万元，主要原因：因调入调出部分人员，导致在职人员职级相较于上年有所变化，相应的人员经费有所减少；项目支出60.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行106.96万元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出以及公用经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构60.00万元，主要用于我单位项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.16万元，主要用于我单位退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.98万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.05万元，主要用于我单位参公管理人员医疗补助等方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于我单位参公管理人员除医疗保险、医疗补助以外的其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.00万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少3.46万元，下降92.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年度持平，无变化。

（二）公务接待费

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心部门2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少3.46万元，下降92.02%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：贯彻厉行节约原则，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年度持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政人员支出工资、工会经费、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、住房公积金、公务接待费这些项目的绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门干部职工认真履职。

（二）职业技能鉴定能力提升专项资金项目的绩效目标是根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见〉的通知》（中办发〔2022〕58号）和《38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp人民政府关于实施“技能云南”行动的意见》（云政发〔2021〕28号）文件精神，聚焦技能人才评价、职业技能竞赛等工作，立足新起点、提上高位抓、脚踏实地干，坚持目标导向、问题导向、结果导向，切实提高工作质效，开创工作新局。2023年，新增高级工及以上职业技能等级证书11万人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心部门2023年机关运行经费安排18.07万元，与上年对比减少2.99万元，下降14.20%，主要原因是因调入调出部分人员，导致相应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心部门资产总额45.95万元，其中，流动资产13.41万元，固定资产32.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少181.30万元，其中固定资产增加13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值24.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业技能鉴定中心.xlsx